Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011529
Monto de la Factura
₲ 227.030.650
Nro. Solicitud de Transferencia
43961
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2010
Fecha de la Transferencia
14-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 227.030.650
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
LP-12003-10-3833
Monto Contrato
₲ 227.030.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 215.902.020
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 215.902.020
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193269
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Computacion
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior