Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005226
Monto de la Factura
₲ 5.442.882
Nro. Solicitud de Transferencia
110950
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2010
Fecha de la Transferencia
14-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.442.882
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NANCY LUCINA GODOY ADORNO
RUC
1291137-2
Número de Contrato
143/2010
Código de Contratación (CC)
LP-12003-10-12541
Monto Contrato
₲ 1.885.570.837
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.812.026.594
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.812.026.594
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188214
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional