Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0008941
Monto de la Factura
₲ 846.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88900
Fecha Solicitud de Transferencia
19-11-2010
Fecha de la Transferencia
25-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 846.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
66/2010
Código de Contratación (CC)
LP-12003-10-4712
Monto Contrato
₲ 132.859.935
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.540.195
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.540.195
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188206
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Elementos de Limpieza
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional