Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000251
Monto de la Factura
₲ 71.508.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78258
Fecha Solicitud de Transferencia
22-10-2010
Fecha de la Transferencia
29-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.508.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ADRIANA AGUSTINA RIQUELME GONZALEZ
RUC
3511441-0
Número de Contrato
147/2010
Código de Contratación (CC)
LP-12003-10-11425
Monto Contrato
₲ 71.508.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.002.808
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.002.808
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188214
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional