Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023294
Monto de la Factura
₲ 4.380.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89637
Fecha Solicitud de Transferencia
22-11-2010
Fecha de la Transferencia
29-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.380.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSALINA ORUE PORTILLO
RUC
458028-1
Número de Contrato
202/2010
Código de Contratación (CC)
LP-12003-10-14018
Monto Contrato
₲ 12.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.563.938
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.563.938
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191713
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Medicamentos y productos Quimicos
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional