Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002062
Monto de la Factura
₲ 82.629.228
Nro. Solicitud de Transferencia
115392
Fecha Solicitud de Transferencia
31-12-2010
Fecha de la Transferencia
07-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.629.228
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
LP-12003-10-4716
Monto Contrato
₲ 82.629.228
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.401.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.401.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193269
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Computacion
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior