Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001638
Monto de la Factura
₲ 849.200
Nro. Solicitud de Transferencia
43136
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2010
Fecha de la Transferencia
08-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 849.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ULISES GUSTAVO LEVRAND PAIRA
RUC
1920408-6
Número de Contrato
69/2010
Código de Contratación (CC)
LP-12003-10-4949
Monto Contrato
₲ 133.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.703.808
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.703.808
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188248
Nombre de la Licitación
Adquisición Utiles de Oficina y Escritorio
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional