Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022974
Monto de la Factura
₲ 486.926.890
Nro. Solicitud de Transferencia
93682
Fecha Solicitud de Transferencia
20-10-2011
Fecha de la Transferencia
27-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 486.926.890
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
83
Código de Contratación (CC)
LP-12003-10-18032
Monto Contrato
₲ 4.384.746.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.289.715.775
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.289.715.775
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204798
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Comunicacion, Equipos de Informatica y Softwar
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior