Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027284
Monto de la Factura
₲ 215.365.610
Nro. Solicitud de Transferencia
93483
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2012
Fecha de la Transferencia
26-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 215.365.610
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
83
Código de Contratación (CC)
LP-12003-10-18032
Monto Contrato
₲ 4.384.746.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.289.715.775
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.289.715.775
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204798
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Comunicacion, Equipos de Informatica y Softwar
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior