Datos del Pago
Nro. de Factura
010-001-0014075
Monto de la Factura
₲ 88.242.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114120
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
07-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.242.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
LP-12003-10-1590
Monto Contrato
₲ 103.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.854.559
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.854.559
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191202
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior