Datos del Pago
Nro. de Factura
010-001-0012854
Monto de la Factura
₲ 2.310.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39779
Fecha Solicitud de Transferencia
21-06-2010
Fecha de la Transferencia
24-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.310.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
LP-12003-10-1590
Monto Contrato
₲ 103.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.854.559
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.854.559
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191202
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior