Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020714
Monto de la Factura
₲ 772.290.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107099
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2010
Fecha de la Transferencia
06-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 772.290.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
METALURGICA FERNANDEZ S.A.C.I
RUC
80020496-4
Número de Contrato
76
Código de Contratación (CC)
LP-12003-10-17030
Monto Contrato
₲ 3.042.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.446.500.404
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.446.500.404
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204842
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y MUBLES Y ENSERES_ ad referendum
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior