Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001245
Monto de la Factura
₲ 1.067.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93992
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
09-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.067.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARQUIN S.R.L.
RUC
80000410-8
Número de Contrato
51/2010
Código de Contratación (CC)
LP-12003-10-4316
Monto Contrato
₲ 2.609.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.481.301.759
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.481.301.759
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188265
Nombre de la Licitación
Adquisicón de Textiles y Vestuarios
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional