Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002940
Monto de la Factura
₲ 74.580.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93968
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
07-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.580.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA
RUC
80013820-1
Número de Contrato
185/2010
Código de Contratación (CC)
LP-12003-10-13951
Monto Contrato
₲ 337.599.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 321.051.367
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 321.051.367
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190504
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Médicos
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional