Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000666
Monto de la Factura
₲ 376.120.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106918
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2010
Fecha de la Transferencia
14-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 376.120.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TACK S.A.
RUC
80026333-2
Número de Contrato
148/2010
Código de Contratación (CC)
LP-12003-10-11424
Monto Contrato
₲ 594.220.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 565.893.166
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 565.893.166
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188214
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional