Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002429
Monto de la Factura
₲ 32.634.811
Nro. Solicitud de Transferencia
92788
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2010
Fecha de la Transferencia
07-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.634.811
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOLUMEDIC S.A.
RUC
80023913-0
Número de Contrato
188/2010
Código de Contratación (CC)
LP-12003-10-14402
Monto Contrato
₲ 32.634.811
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.035.112
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.035.112
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190504
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Médicos
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional