Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002279
Monto de la Factura
₲ 30.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
17045
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2011
Fecha de la Transferencia
11-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON FRETES FRETES
RUC
1340840-2
Número de Contrato
2010
Código de Contratación (CC)
LP-12003-10-19930
Monto Contrato
₲ 955.767.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 908.917.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 908.917.750
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205495
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional