Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002204
Monto de la Factura
₲ 50.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
116398
Fecha Solicitud de Transferencia
31-12-2010
Fecha de la Transferencia
14-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER MECANICO PAREDES SRL
RUC
80025923-8
Número de Contrato
2010
Código de Contratación (CC)
LP-12003-10-19852
Monto Contrato
₲ 180.462.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 171.616.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 171.616.320
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205495
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional