Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000978
Monto de la Factura
₲ 2.310.000
Nro. Solicitud de Transferencia
17151
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2011
Fecha de la Transferencia
06-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.310.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
P.M.Y A. S.A.
RUC
80045130-9
Número de Contrato
224/2010
Código de Contratación (CC)
LP-12003-10-17586
Monto Contrato
₲ 4.210.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.003.633
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.003.633
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190590
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional