Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031305
Monto de la Factura
₲ 919.105
Nro. Solicitud de Transferencia
90728
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2010
Fecha de la Transferencia
02-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 919.105
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHANTAL S.A.
RUC
80013875-9
Número de Contrato
162/2010
Código de Contratación (CC)
LP-12003-10-14006
Monto Contrato
₲ 30.837.805
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.383.923
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.383.923
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191713
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Medicamentos y productos Quimicos
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional