Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001734
Monto de la Factura
₲ 31.119.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81917
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2010
Fecha de la Transferencia
08-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.119.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
146/2010
Código de Contratación (CC)
LP-12003-10-11573
Monto Contrato
₲ 1.206.090.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.158.432.480
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.158.432.480
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188214
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional