Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000681
Monto de la Factura
₲ 13.981.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89682
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2010
Fecha de la Transferencia
07-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.981.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
P.M.Y A. S.A.
RUC
80045130-9
Número de Contrato
176/2010
Código de Contratación (CC)
LP-12003-10-14014
Monto Contrato
₲ 15.061.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.314.761
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.314.761
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191713
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Medicamentos y productos Quimicos
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional