Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0007373
Monto de la Factura
₲ 470.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60314
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2010
Fecha de la Transferencia
01-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 470.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
96
Código de Contratación (CC)
LP-12003-10-7439
Monto Contrato
₲ 12.949.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.381.604
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.381.604
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188716
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pinturas
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional