Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009573
Monto de la Factura
₲ 142.999.500
Nro. Solicitud de Transferencia
42660
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2010
Fecha de la Transferencia
07-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 142.999.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
YUTY SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80034769-2
Número de Contrato
50/2010
Código de Contratación (CC)
LP-12003-10-4315
Monto Contrato
₲ 157.799.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.064.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.064.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188265
Nombre de la Licitación
Adquisicón de Textiles y Vestuarios
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional