Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000014
Monto de la Factura
₲ 303.615.250
Nro. Solicitud de Transferencia
43997
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2010
Fecha de la Transferencia
08-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 303.615.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTECPAR S.A.
RUC
80012987-3
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
LP-12003-10-5152
Monto Contrato
₲ 607.230.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 571.392.861
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 571.392.861
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188848
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUNICIONES CARTUCHOS Y OTROS EQUIPOS DE SEGURIDAD
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior