Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000271
Monto de la Factura
₲ 20.478.250
Nro. Solicitud de Transferencia
83070
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2010
Fecha de la Transferencia
03-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.478.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
133/2010
Código de Contratación (CC)
LP-12003-10-10592
Monto Contrato
₲ 20.478.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.474.443
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.474.443
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187038
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones de Edificios
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional