Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001258
Monto de la Factura
₲ 25.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93457
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
09-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VIRGILIO AGUILAR COLMAN SRL (V.A.C. SRL)
RUC
80011043-9
Número de Contrato
52/2010
Código de Contratación (CC)
LP-12003-10-4317
Monto Contrato
₲ 785.550.037
Total Pagado por el Contrato
₲ 747.041.270
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 747.041.270
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188265
Nombre de la Licitación
Adquisicón de Textiles y Vestuarios
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional