Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001056
Monto de la Factura
₲ 75.956.200
Nro. Solicitud de Transferencia
50809
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2010
Fecha de la Transferencia
04-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.956.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VIRGILIO AGUILAR COLMAN SRL (V.A.C. SRL)
RUC
80011043-9
Número de Contrato
52/2010
Código de Contratación (CC)
LP-12003-10-4317
Monto Contrato
₲ 785.550.037
Total Pagado por el Contrato
₲ 747.041.270
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 747.041.270
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188265
Nombre de la Licitación
Adquisicón de Textiles y Vestuarios
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional