Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002328
Monto de la Factura
₲ 40.024.770
Nro. Solicitud de Transferencia
70351
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2010
Fecha de la Transferencia
04-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.024.770
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOVIL PARTS SRL
RUC
80028434-8
Número de Contrato
87/2010
Código de Contratación (CC)
LP-12003-10-5590
Monto Contrato
₲ 350.153.688
Total Pagado por el Contrato
₲ 333.053.493
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 333.053.493
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190049
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas y cámaras
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional