Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000317
Monto de la Factura
₲ 124.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82521
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2010
Fecha de la Transferencia
04-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 124.750.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANA LUCI PORRO GONZALEZ
RUC
408153-6
Número de Contrato
136/2010
Código de Contratación (CC)
LP-12003-10-11416
Monto Contrato
₲ 249.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 151.681.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 151.681.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187038
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones de Edificios
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional