Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001191
Monto de la Factura
₲ 86.410.500
Nro. Solicitud de Transferencia
107023
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2010
Fecha de la Transferencia
11-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 86.410.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
165
Código de Contratación (CC)
LP-12003-10-14008
Monto Contrato
₲ 86.410.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.174.814
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.174.814
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191713
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Medicamentos y productos Quimicos
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional