Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022796
Monto de la Factura
₲ 18.593.950
Nro. Solicitud de Transferencia
107026
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2010
Fecha de la Transferencia
11-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.593.950
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
172/2010
Código de Contratación (CC)
LP-12003-10-14717
Monto Contrato
₲ 38.310.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.802.161
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.802.161
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191713
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Medicamentos y productos Quimicos
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional