Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001111
Monto de la Factura
₲ 72.278.202
Nro. Solicitud de Transferencia
19193
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2011
Fecha de la Transferencia
26-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.278.202
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
300/2010
Código de Contratación (CC)
LP-12003-10-19246
Monto Contrato
₲ 243.529.190
Total Pagado por el Contrato
₲ 231.591.832
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 231.591.832
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203357
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza Dpto.Identificaciones y Hospital de Policia Rigoberto Caballero
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional