Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013829
Monto de la Factura
₲ 1.000.629
Nro. Solicitud de Transferencia
81048
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2010
Fecha de la Transferencia
04-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.000.629
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
94
Código de Contratación (CC)
LP-12003-10-7440
Monto Contrato
₲ 24.521.623
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.554.473
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.554.473
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188716
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pinturas
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional