Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0012961
Monto de la Factura
₲ 535.888.680
Nro. Solicitud de Transferencia
112223
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
24-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 535.888.680
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
302/2010
Código de Contratación (CC)
LP-12003-10-19226
Monto Contrato
₲ 1.037.606.405
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.012.870.089
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.012.870.089
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205187
Nombre de la Licitación
Provision Nafta, Diesel y Gaslicuado de Petroleo
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional