Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002152
Monto de la Factura
₲ 12.930.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95765
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
07-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.930.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON FRETES FRETES
RUC
1340840-2
Número de Contrato
207/2010
Código de Contratación (CC)
LP-12003-10-16465
Monto Contrato
₲ 975.441.064
Total Pagado por el Contrato
₲ 913.444.666
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 913.444.666
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203187
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones de Vehiculos
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional