Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005358
Monto de la Factura
₲ 16.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92789
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2010
Fecha de la Transferencia
07-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
182/2010
Código de Contratación (CC)
LP-12003-10-14847
Monto Contrato
₲ 341.016.964
Total Pagado por el Contrato
₲ 324.300.933
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 324.300.933
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190504
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Médicos
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional