Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002146
Monto de la Factura
₲ 13.364.776
Nro. Solicitud de Transferencia
105646
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2010
Fecha de la Transferencia
07-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.364.776
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON FRETES FRETES
RUC
1340840-2
Número de Contrato
60/2010
Código de Contratación (CC)
LP-12003-10-5615
Monto Contrato
₲ 3.653.170.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.473.937.867
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.473.937.867
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193207
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional