Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003637
Monto de la Factura
₲ 609.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106891
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2010
Fecha de la Transferencia
28-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 609.750.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR MANUEL CACERES VIDAL
RUC
489057-4
Número de Contrato
700000000
Código de Contratación (CC)
LP-12003-10-17861
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 665.578.547
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 665.578.547
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205276
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPOS 911
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional