Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006863
Monto de la Factura
₲ 4.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71611
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2010
Fecha de la Transferencia
07-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.600.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NOELIA MARGARITA ORTEGA RODRIGUEZ
RUC
2299299-5
Número de Contrato
122/2010
Código de Contratación (CC)
LP-12003-10-9081
Monto Contrato
₲ 300.050.910
Total Pagado por el Contrato
₲ 280.727.119
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 280.727.119
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189679
Nombre de la Licitación
Materiales de Construcciones
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional