Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000170
Monto de la Factura
₲ 14.769.460
Nro. Solicitud de Transferencia
80273
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2010
Fecha de la Transferencia
03-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.769.460
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ANGEL LOPEZ SAMANIEGO
RUC
850837-2
Número de Contrato
134/2010
Código de Contratación (CC)
LP-12003-10-10782
Monto Contrato
₲ 142.363.460
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.352.945
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.352.945
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187038
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones de Edificios
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional