Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003638
Monto de la Factura
₲ 567.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89641
Fecha Solicitud de Transferencia
22-11-2010
Fecha de la Transferencia
26-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 567.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUEPAR S.A.
RUC
80025218-7
Número de Contrato
163/2010
Código de Contratación (CC)
LP-12003-10-14007
Monto Contrato
₲ 1.887.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.794.502
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.794.502
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191713
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Medicamentos y productos Quimicos
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional