Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000345
Monto de la Factura
₲ 47.291.310
Nro. Solicitud de Transferencia
17150
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2011
Fecha de la Transferencia
06-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.291.310
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANA LUCI PORRO GONZALEZ
RUC
408153-6
Número de Contrato
268/2010
Código de Contratación (CC)
LP-12003-10-17499
Monto Contrato
₲ 356.712.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 339.226.721
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 339.226.721
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190080
Nombre de la Licitación
Construcciones de Calabozos, Adecuación Regionales Dpto.Identificaciones
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional