Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000031
Monto de la Factura
₲ 2.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
35270
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2010
Fecha de la Transferencia
07-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.100.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DG. GROUP CORPORATION S.A.
RUC
80024851-1
Número de Contrato
37/2010
Código de Contratación (CC)
LP-12003-10-2189
Monto Contrato
₲ 5.323.452.010
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.762.416.739
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.762.416.739
Datos de la Licitación
ID de Licitación
186195
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional