Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033361
Monto de la Factura
₲ 1.375.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112515
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
18-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.375.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSSANA MABEL RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
2015208-6
Número de Contrato
123/2010
Código de Contratación (CC)
LP-12003-10-9281
Monto Contrato
₲ 17.185.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.356.236
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.356.236
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189679
Nombre de la Licitación
Materiales de Construcciones
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional