Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001264
Monto de la Factura
₲ 1.891.250
Nro. Solicitud de Transferencia
105631
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2010
Fecha de la Transferencia
28-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.891.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
226/2010
Código de Contratación (CC)
LP-12003-10-16235
Monto Contrato
₲ 1.891.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.798.544
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.798.544
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190590
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional