Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0022803
Monto de la Factura
₲ 20.000.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39867
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2011
Fecha de la Transferencia
09-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.000.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
78
Código de Contratación (CC)
LP-12003-10-17355
Monto Contrato
₲ 44.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.318.690.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.318.690.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204580
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CAMIONETAS_ad referendum
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior