Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002985
Monto de la Factura
₲ 57.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105634
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2010
Fecha de la Transferencia
28-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.700.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFICINA TÉCNICA COMERCIAL S.A.
RUC
80023647-5
Número de Contrato
220/2010
Código de Contratación (CC)
LP-12003-10-15645
Monto Contrato
₲ 57.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.871.651
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.871.651
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190590
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional