Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004488
Monto de la Factura
₲ 62.764.200
Nro. Solicitud de Transferencia
44087
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2010
Fecha de la Transferencia
07-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.764.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NANCY LUCINA GODOY ADORNO
RUC
1291137-2
Número de Contrato
29/2010
Código de Contratación (CC)
LP-12003-10-2185
Monto Contrato
₲ 4.711.490.805
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.168.742.591
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.168.742.591
Datos de la Licitación
ID de Licitación
186195
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional