Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015984
Monto de la Factura
₲ 46.696.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52727
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2010
Fecha de la Transferencia
05-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.696.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPLUS S.A.
RUC
80034200-3
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
LP-12003-10-1589
Monto Contrato
₲ 936.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 913.610.881
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 913.610.881
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191202
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior